О нюансах уплаты налога за сдачу квартиры в аренду на 11 месяцев
Но на практике сотрудник налогового органа может доказать получение дохода, который будет облагаться все теми же 13% для физического лица. И если арендодатель утаит сведения о прибыли, то обязан будет также выплатить штраф. Для законопослушных плательщиков сдача аренды квартиры на срок менее года не играет никакой роли. Им необходимо указать доход за несколько месяцев и заплатить указанную сумму.
Независимо от сроков прибыль от сдаваемой квартиры считается доходом от предпринимательской деятельности, поэтому она облагается соответствующим налогом. Это может быть налог на прибыль (для физических лиц) или налог на доходы ИП. Уклониться от уплаты практически невозможно, так как за это предусмотрена серьезная ответственность.
Какие налоги платить за сдачу квартиры в аренду
Многие интересуются, что будет тем, кто сдает квартиру без налогов. Платить налоги или нет — личное дело каждого, однако за неуплату налогов в соответствие со статьей 122 НК РФ начисляется штраф. Минимальный размер штрафа составляет 20% от неоплаченной суммы налогов, максимальная ставка – 40%.
УСН — самый популярный налоговый режим среди малого и среднего бизнеса, ведь ИП влечёт за собой дополнительную налоговую нагрузку в виде НДС со ставкой 20%. То есть общий налог составит 33% (13 % НДФЛ + 20% НДС). Это достаточно много, поэтому выбирается упрощенная система налогообложения.
Надо ли платить налоги, если сдаешь квартиру на 11 месяцев
Для того чтобы не являться нарушителем закона, необходимо раз в году заполнять декларацию, а также вовремя исполнять иные налоговые обязательства. Если поданы в документах неверные сведения, то возможно получить штрафные санкции.
Есть ряд определённых лазеек, что помогут избежать налоговой арендной платы. Сдача квартиры на 11 месяцев позволит избежать уплаты налога, но существуют определённые требования, чтобы сделка имела успех. Только грамотно составленный договор позволит обойти налогообложение.
Как правильно платить налог при сдаче квартиры в аренду
- паспорт;
- документы на квартиру;
- доверенность (если действует от лица собственника);
- согласие остальных собственников помещения (если они имеются);
- согласие заинтересованных лиц (например, банка, если квартира находится в ипотеке).
Договор аренды можно зарегистрировать у нотариуса – это придаст ему большую юридическую силу
Сам налог нужно уплатить до 15 июля того года, когда была подана декларация. В приведенном примере налог нужно было уплатить до 15 июля 2022 года. Если плательщик этого не сделал, то вступают в действие санкции 122 статьи НК, и придется заплатить штраф в размере 20 % от задолженности.
Налог на аренду квартиры
Некоторые владельцы пытаются всячески избежать оформления официального договора аренды квартиры и ограничиваются лишь устной договоренностью с нанимателем. Главная цель такой незаконной операции – избежать уплаты налога при сдаче квартиры в аренду и получить максимальную выгоду. Однако, если это станет известно налоговой инспекции, придется заплатить не только штраф, но и всю сумму неуплаченного налога с пеней.
Так за сдачу в аренду двухкомнатной квартиры в первой экономико-планировочной зоне Минска придётся заплатить 61 рубль налога (30,5 руб. х 2 комнаты = 61 руб.), а за сдачу такой же квартиры в Мозыре уже 41.4 рубля (20.7 руб. х 2 комнаты = 41.4 руб.).
Как заплатить налог за сдачу квартиры
1. Переход на упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6% от общей суммы дохода, в которой расходы не учитываются. В этом случае налогооблагаемая база неизменна, сумма в размере 6% взимается со всех полученных по такому договору платежей.
Второй вариант (ИП и УСН 6%) будет выгоден в том случае, если доход от аренды колеблется от 42,5 до 58,6 тысячи рублей. Ну а если доходы от сдачи жилья превышают 58,6 тысячи, то целесообразнее выбрать ИП на основе патента.
Налог за сдачу квартиры в аренду (наем)
- Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (ст. 122 НК РФ), если судом будет доказано, что уклонение от уплаты происходило умышлено, размер взыскания увеличится до 40%;
- Штраф за непредставление налоговой декларации — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее тысячи рублей и не более 30%.
- Пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦРБ за каждый день просрочки.
Сотрудники налоговой службы могут проверить учтены ли квартиры, в которых зарегистрированы граждане временно, в числе официально сдаваемых. Также налоговая может направить запрос в банк о проведенных операциях по счету арендодателя, чтобы установить факт получения платежей.
3 способа заплатить налог со сдачи квартиры
Каждый владелец квартиры, сдающий ее в аренду, знает о том, что с этого дохода нужно заплатить налог. Однако далеко не все выполняют свой святой долг налогоплательщика. Количество добросовестных арендодателей просто смехотворно — это не более 10%, остальные, по привычке, надеются «на авось». Есть и другая категория людей, которые, не являясь злостными неплательщиками, отлынивают и не декларируют свои доходы просто из-за незнания всех механизмов легализации данного вида предпринимательской деятельности и всех вариантов уплаты налогов.
- госпошлина за регистрацию (и при закрытии ИП) — около 700 рублей;
- открытие счета в банке на организацию, ежемесячные платежи за пользование счетом — около 500-1000 рублей за открытие и ежемесячно (в зависимости от банка);
- возможные комиссии, связанные со снятием средств с банковского счета;
- и самое главное — платежи в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования.
Как самостоятельно сдать квартиру в аренду по закону и платить налоги
Первое, что нужно сделать, прежде чем сдавать квартиру в аренду, это ее застраховать. Это позволит хозяевам чувствовать себя более уверенно. В страховке необходимо предусмотреть варианты затопления, возгорания, взрыва бытового газа, порчи внутренней отделки. Следует учесть, что на жилье, сдаваемое в аренду, действует повышенный коэффициент страховки.
Договор аренды или найма – основной документ, в котором прописываются все условия аренды, права и обязанности сторон сделки. Хотя часто этот договор называют именно договором аренды, нужно знать, что такой документ составляется только в том случае, если жилье сдают юридическому лицу, а вот в том случае, если жилье сдается лицу физическому, заключают договор найма. Первый подлежит обязательной регистрации, если оформляется сроком на год и более, а договор найма не подлежит обязательной регистрации ни при каких сроках оформления.
Как правильно платить налог от сдачи квартиры в аренду
После того как собственник квартиры определился со съемщиками, которым он ее будет сдавать, происходит непосредственно процесс подписания договора аренды жилья. Владелец жилого помещения должен подготовить и представить следующий пакет документов:
После заключения договора происходит процесс расчета, который можно проводить как наличным, так и безналичным способом. Стоит отметить, что существует два вида соглашения о сдаче жилья – договор найма (сдача жилого помещения физическому лицу без регистрации) и договор аренды (сдача юридическому лицу, обязательным является регистрация при съеме жилья от одного года).
Как правильно заплатить налоги по сдаче квартире в наем в 2022 году
Если вы получаете доход от сдачи имущества в аренду, вам надо по окончании текущего 2022 года сдать декларацию 3-НДФЛ. В декларации вы отразите сумму полученного фактически вами дохода за 2022 год, укажете ФИО вашего арендатора. Далее, будет указана сумма НДФЛ к уплате.
Срок сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год — до 30 апреля 2022 года. По итогам декларации надо будет обязательно оплатить налог, сделать надо это в срок до 15 июля 2022 года. Платить надо одной суммой, ежемесячно платить НДФЛ сейчас по доходам текущего года не надо.
Как Правильно Платить Налоги За Сдачу Квартиры
Любое физическое лицо являющееся резидентом РФ, обязано перечислить налог с любого полученного им дохода в сумме 13% от суммы. В том числе и при сдаче жилья. НДФЛ оплачивается один раз в год. Приведем пример. Предположим, вы сдали квартиру в ноябре 2022 года. Соответственно, в период с ноября по декабрь 2022 года вы получили доход, с общей суммы которого вам нужно оплатить налог по ставке 13%. Для этого, в целях уведомления налоговой инспекции о том, что вы получили доход, вам необходимо до 30.04 года, который следует за годом, когда вы этот доход получили, а в нашем случае до 30 апреля 2022года, подать декларацию в ИФНС по месту своего проживания, в которой отражается источник и сумма полученного дохода. После этого, до 15.07 года, следующего за расчетным, в нашем случае это 15 июля 2022 года, вам нужно уплатить сумму налога любым возможным способом (лучше через банк). Внимание! Уплачивать НДФЛ следует только с полученного дохода, поэтому если вы сдаете жилье безвозмездно, то, фактически, объекта налогообложения нет как такового, и подавать декларацию не нужно.
Если гражданин сдает сразу несколько квартир в аренду, то тогда для него есть смысл зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя с выбором упрошенной системы налогообложения. (УСН) При УСН есть два объекта, с которых производятся налоговые отчисления: «доходы» и «доходы с учетом вычета расходов». Рекомендуется выбирать первую форму со ставкой налога в 6%. Несомненно, 6% и 13% — суммы разные, однако у ИП есть и иные обязательные платежи. К примеру, предприниматели отчисляют каждый год взносы во внебюджетные фонды (ФОМС, ПФР). Взносы в эти фонды производятся независимо от наличия дохода. Так что перед регистрацией ИП стоит тщательно взвесить свои доходы и возможные расходы.
Налог на аренду квартиры
Напомним, что по специальному запросу налоговиков банки аж с 1 июля 2022 могут сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии счетов физлиц, их вкладах, движении денег. Важно, что речь идет о выборочных проверках в отношении граждан, вызвавших подозрение у налоговой службы. В этой части все осталось прежним.
Затем Елена обратилась в нашу компанию. Наши специалисты сразу же посоветовали расказать все детали представителям налоговой инспекции, оплатить все штрафы, а затем оформить налоговый патент на сдачу квартир, учитывая, что их уже 3 штуки. Она так и поступила.
Как правильно платить налог от сдачи квартиры в аренду
- дата проведения оплаты и ее размер;
- оплата коммунальных услуг;
- перечень предметов в квартире, использование которых может быть запрещено;
- количество человек, которые будут проживать в квартире;
- денежная компенсация при досрочном расторжении договора аренды, неуплате арендной платы или возмещение ущерба, нанесенного съемщиками имуществу.
После заключения договора происходит процесс расчета, который можно проводить как наличным, так и безналичным способом. Стоит отметить, что существует два вида соглашения о сдаче жилья – договор найма (сдача жилого помещения физическому лицу без регистрации) и договор аренды (сдача юридическому лицу, обязательным является регистрация при съеме жилья от одного года).
Как самостоятельно сдать квартиру в аренду по закону и платить налоги
После успешного заселения жильцов не нужно забывать о своих обязательствах перед государством. Для оплаты положенных налоговых сборов необходимо своевременно подавать декларацию в уполномоченное учреждение. Официальным сроком подачи считается 30 апреля следующего года за тем, в котором возникли основания получения прибыли.
Поиском подходящих клиентов можно заниматься как самостоятельно, так и довериться риелторскому агентству. Многие предпочитают распространять информацию среди родственников и друзей, что является наиболее предпочтительным. Однако не стоит обходить стороной подачу объявления в сети Интернет, а также в любых соответствующих печатных изданиях.
Сосед сдает квартиру и не платит налог, куда обратиться
Не подумайте, не из вредности. Мне и дела бы не было, если бы в квартире было тихо, а так туда ходят мужики водят девок из борделя, которые сутками визжат (характерно) и матерятся, а мой ребенок это слушает. Говорить с соседом нет смысла,пробовали. Шумоизоляция не помогает, ведь она только с нашей стороны, а ему тратиться на это смысла нет — ему ведь не мешают, в подъезде грязь, накурено, а за кнопки лифта браться страшно — мало ли какая зараза может быть.
Зайдите на сайт прокуратуры вашего города или области и в специальном разделе приема жалоб электронно опишите свою ситуацию. Прям пишите своими словами, как есть. И обязательно приложите заявление участковому, об этом тоже пишите, что никаких результатов. А если вы снимите видео о ваших шумных соседях, будет еще лучше, больше доказательств. Там можно прикрепить любой файл.
