Перевозка груза с ндс или без

НДС при перевозке грузов

В случае перевозки по территории Российской Федерации применяется НДС 18% ко всей стоимости перевозки. Поэтому, если ваша компания находится на традиционной системе налогообложения, обращайте внимание на выбор контрагента – услуги физического лица, индивидуального предпринимателя или организации, работающих по «упрощенке», окажутся дороже ровно на сумму НДС, которую вы не сможете предъявить к уплате. В случае с физическим лицом вы будете являться налоговым агентом по уплате налога на прибыль.

Транспортные услуги всегда облагаются НДС. К ним могут быть применены различные ставки – 0% или 18%, в зависимости от того, пересекают ли товары границу Российской Федерации. Другими словами, выполняется перевозка в пределах России, или в экспортном или импортном направлениях.

Вход на сайт

Экспортируемыми транспортными услугами признаются услуги транспортной экспедиции, услуги по перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным и другими видами транспорта (комбинацией этих видов транспорта) за пределы либо за пределами Республики Беларусь, из-за ее пределов, а также транзитом через территорию Республики Беларусь, включая частичное оказание этих услуг на ее территории.

Подскажите пожалуйста, транспортная организация работает по УСН 3% + НДС. Я правильно понимаю, что, если груз едет загрницу,то ставка НДС 0% (вне зависимости от того, является ли заказчик резидентом РБ или нет), а если грузоперевозка осуществляется по РБ, то НДС 20%? Спасибо.

НДС при перевозке груза за границу ->

Мы- транспортная организация. До сего дня занимались перевозкой грузов только по России. Но на днях к нам обратился клиент (немецкая фирма) с просьбой перевезти груз из Москвы в Берлин.
У меня возник вопрос, как выставлять реализацию этой немецкой фирме? С НДС или без него?
В договоре между нами и немецкой фирмой просто указано, что стоимость грузоперевозки из Москвы в Берлин составляет 100 евро (например), про НДС ни слова.
Как же мне выставлять счет, акт и счет-фактуру- с НДС или нет ?
Спасибо!

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ Глава 21. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Статья 164. Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Положение настоящего подпункта распространяется на работы (услуги) по организации и сопровождению перевозок, перевозке или транспортировке, организации, сопровождению, погрузке и перегрузке вывозимых за пределы территории Российской Федерации или ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, выполняемые (оказываемые) российскими организациями или индивидуальными предпринимателями (за исключением российских перевозчиков на железнодорожном транспорте), и иные подобные работы (услуги), а также на работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории;

НДС при перевозке грузов

Спасибо, что откликнулись.
В данном случае у нас такая схема «Заказчик»-«Мы-Исполнитель» на ОСНО, чтобы забрать груз мы нанимаем иностранную фирму перевозчика.
Перевозчик в акте пишет допустим Франция-граница РФ(бывает формулировка Санкт-Петербург). Договора на данную перевозку не заключается, считается разовой услугой.
Я думаю так, что согласно статье 164 НК РФ мы являемся налоговым агентом и имеем право применить ставку 0%, однако в письме Минфина РФ от 26,07,12 №03-07-08/218 говориться, что такая перевозка не облагается НДС.

Протокол
о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе
(Санкт-Петербург, 11 декабря 2022 г.)
.
1. Местом реализации работ, услуг признается территория государства — члена таможенного союза, если:
.
2) работы, услуги связаны непосредственно с движимым имуществом, транспортными средствами, находящимися на территории этого государства;

Как правильно выписать счет-фактуру по экспедированию груза с НДС или без НДС при международной перевозке

У нас произошла перевозка по маршруту РК — Узбекистан, мы выставили экспедирование без НДС согласно ст. 248 п.10, а клиент нам говорит, что мы экспедирование должны выставлять с НДС, так как в этой статье есть фраза оператор, указанный в перевозочном документе и этот документ ЖД — накладная, мы в ней не указаны, то должны выделять свой НДС. Подскажите, как правильно? Логика есть в их словах, но я не уверена.

Согласно подпункта 10) статьи 248 Налогового Кодекса РК освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Республика Казахстан работ и услуг, связа.

По какой ставке НДС облагается международная перевозка груза? (ва, 25 января 2022 г

В соответствии со статьей 689 Гражданского кодекса РК по договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ему другой стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, согласно договору или тарифу.

ТОО оказывает транспортные услуги. Была осуществлена перевозка с Омска в Алматы. Облагается ли в данном случае услуга налогом на добавленную стоимость и по какой ставке? И как правильно выписывать счет фактуру, нужно ли делить сумму на отдельные строки с Омска до границы Республики Казахстан, облагаемую по 0%, и по территории республики по 12%? и будет ли правильно выписывать так же счета фактуры в случае когда перевозка была осуществлена с Германии?

НДС и без НДС

Этот новый клиент требует, чтобы заключали договор на фирму, которая с НДС (без НДС не хочет работать, хотя такая фирма у меня есть тоже, на ней договора с поставщиками транспортных услуг, те самые ИП с фурами).

Занимаюсь грузовыми перевозками, своего транспорта мало, а точнее 3 DAF’a , появился клиент на постоянную основу, но вот незадача, свои машины на другом проекте, под который и брались в лизинг. А расширятся хочется. Возможности еще купить авто пока нет. Решил нанять пару ИП шников со своими фурами и тут случилась проблема.

Перевозки без ндс

Уважаемая Елена г Страхова!
Разъяснение в первую очередь Вам надо обратиться в ГУ ФРС РФ специалиста для получения ответа на свой вопрос: на чье имя оформляется, а в остальных случаях пока такие проблемы были проводились и в качестве доказательств обращения в законную силу. Но на ваш счет не присутствовался, знакомых вызывайте в интернете.
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинением тяжкого вреда здоровью человека, —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

Я ваделец грузового авто. Заключена договор-заявка с фирмой на перевозку груза (150000) без НДС. Груз доставлен в срок оригиналы ТТН ТН на руках у водителя. А данная фирма заключила договор с непосредственно владельцем груза и сумма 135000 с НДС. Завод будет оплачивать только по оригиналам ТТН и ТН., но фирме заказчику (то есть мошенникам) мотивируя что договор не с нами.

КонсультантПлюс: Форумы

у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12022 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче

Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12022 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
заранее благодарю.

О компании

Полностью довольны качеством бухгалтерского и налогового учетов, своевременной сдачей всех необходимых отчетностей, а также предоставленными консультациями и поддержкой. Помогают не только по бухгалтерии, но и в юридических вопросах. Затребованные документы готовятся оперативно. Желаем компании дальнейших успехов и больших побед. Мы ценим профессионализм и доброжелательность сотрудников ООО «Спб Кост» и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С 2022 года мы взяли на бухгалтерское обслуживание 213 компаний в Санкт-Петербурге. Большинство наших клиентов доверяют нам комплексное ведение бухгалтерии, включая кадровый учет. Небольшие предприятия обращаются за отдельными услугами бухгалтерского толка, в чем мы с удовольствием помогаем им.

Ип с ндс или без ндс для грузоперевозок 2022

Индивидуальные предприниматели используют упрощенную систему налогообложения. Может кто имеет опыт в грузоперевозках с НДС или разбирается в налогах? Хозяйственное право: По евразийскому соглашению ввозной НДС платится вне зависимости от вашего режима налогообложения. Но очевидно, что это не в интересах небольших фермерских хозяйств, так как бухучёт усложняется. Транспортные перевозки облагаются вмененным налогом, он обязателен, другого налогообложения для этого вида деятельности быть не может. Также не возникает НДС при перевозке пассажиров по установленным тарифам городским и общественным транспортом в силу подп. Выбирая для работы ИП с НДС или без НДС, важно понимать, что на подобные условия может согласиться далеко на каждый потенциальный партнер. Главное обеспечить себе входящий НДС. общая для торговли, но для грузоперевозок вменёнка без ндс, так как в эксплуатации менее 10 машин.

Налог на добавленную стоимость (НДС) по праву считается самым сложным в плане бухгалтерии платежом в государственный бюджет. Во-первых, не нужно платить налог, во-вторых не нужно вести его учет и сдавать отчеты. Налоговый кодекс России в вопросе выбора работы по НДС или без НДС весьма демократичен. Если у вас прописка не московкая и машин менее 20 (в аренде в т.ч) то у вас будет обязателен ЕНВД. НДС транспортные услуги облагаются в зависимости от того, кем они оказываются и где осуществляются. Ближайшие изменения по налогам и взносам уже известны. Как проводят расчеты, какие режимы выгодны для ИП работают с НДС или без него — имеет большое значение. ООО занимается оказанием транспортных услуг по перевозке грузов и является плательщиком ЕНВД.

Перевозка груза с ндс или без

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

Грузоперевозки 20% НДС

• выставки;
• доставка по РФ;
• дорожные службы;
• доставка специалистов на объект с инструментами и стройматериалами
• перемещение груза внутри одной территории;
• в рекламных целях с баннером;
• в съемках рекламы и сериалов.

• От 10 до 25 км +1 час к минимальному заказу
• От 25 до 50 км +2 часа
• От 50 до 75 км +3 часа
• От 75 до 100 км +4 часа
• От 100 до 125 км +5 часов
• От 125 до 150 км +6 часов
• От 150 до 175 км +7 часов
• От 175 до 200 км +8 часов

Какой порядок обложения НДС транспортных услуг

Кроме того, при наличии посреднического договора продавец товара, приобретая данные услуги от своего имени, выступает агентом (комиссионером) транспортных услуг, поэтому покупателю помимо счета-фактуры на товар он выписывает еще и счет-фактуру на данную услугу. Причем в этом счете-фактуре в строке 2 он указывает продавцом не себя, а транспортную компанию (ее полное или сокращенное наименование), осуществившую доставку товара (подп. «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 1137).

В случае если перевозчик применяет специальный режим налогообложения и действует на территории РФ, у него также нет обязанности начислять НДС по транспортным услугам (письмо Минфина от 24.11.2022 № 03-07-08/69349). Ст. 346.11 НК РФ предусмотрено, что не признаются плательщиками НДС лица, применяющие УСН. Таким образом, если организация или ИП находятся на УСН, они не обязаны начислять и уплачивать НДС по транспортным услугам.

Перевозчик утратил груз: как поступить с вычетом по НДС

Если перевозчик в отведенный срок (30-дневный срок — п. 2 ст. 797 ГК РФ) не удовлетворит претензию владельца груза, покупатель вправе обратиться в суд для взыскания суммы компенсации. Также нужно отметить, что досудебный претензионный порядок урегулирования данного вопроса обязателен. Данное требование установлено п. 1 ст. 797 ГК РФ.

обратите внимание! С 1 января 2022 г. будет действовать Федеральный закон от 06.12.2022 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно данному Закону (в частности, п. 4 ст. 9) все формы первичной учетной документации организация должна разработать сама и закрепить их в учетной политике. Полагаем, что для этих целей за основу разрабатываемых форм можно взять унифицированные формы.

Ставка НДС по операциям по международной перевозке грузов

• услуги по предоставлению принадлежащего на праве собственности или на праве аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга)) железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

Кроме того, нулевая ставка НДС по операциям по международной перевозке грузов может быть применена при условии представления налогоплательщиком в налоговые органы документов, предусмотренных п. 3.1 ст. 165 НК РФ. Если на основании договора транспортной экспедиции оказываются услуги, не предусмотренные вышеуказанным подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, их налогообложение осуществляется по ставке 18% на основании п. 3 ст. 165 НК РФ. Аналогичная позиция высказана в Письмах Минфина РФ от 26.01.2022 N 03-07-08/25, от 17.02.11 № 03-07-08/50.