КонсультантПлюс: Форумы
Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12022 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
заранее благодарю.
Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО. обязательно завести книгу расходов и доходов. при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС.
Основные правила, когда организация без НДС работает с организацией с НДС
Когда организация работает без НДС, договор, счет на оплату и отгрузочные документы в адрес покупателя (накладную или акт) она оформляет без указания суммы НДС. В соответствующих местах ставится либо прочерк, либо запись «Без налога (НДС)». В тексте договора, счета или в письме произвольной формы рекомендуется указать основание, по которому продавец не уплачивает НДС.
При этом плательщик НДС должен отразить в книге продаж либо реквизиты первичных документов, либо реквизиты счета-фактуры, оформленного для себя в единственном экземпляре. Невыполнение этих действий повлечет за собой занижение у него суммы НДС от реализации.
ИП (ЕНВД и УСН): могу ли работать с организацией, которая работает с НДС
вы поручите им перевозку груза? или они сделают вам заказ?
просто грузоперевозки — это ЕНВД, только в том случае, если Вы сами возите грузы, а если вы работаете как логист — собираете и передаете заказы — то это уже УСН.
Цитата (Gera_Best): Здравствуйте!
А вот ради интереса: если мы без НДС работаем, а клиент — с НДС.. Мы выставили ему счет, соответственно без НДС.. А он нам его оплачивает — из суммы, которую мы ему выставили, выделяет НДС.
Нам это боком ни как не выйдет? А ему какие плюсы-минусы?
Может ли ИП работать с НДС и что для этого нужно
Объясните, пожалуйста, что значит «брать ставки»? Организация-заказчик нанимает вас в качестве ИП-перевозчика, заключает с вами договор и указывает в договоре сумму оплаты вам. Так как вы находитесь на ЕНВД, то не являетесь плательщиком НДС согласно ст. 346.26 НК РФ. Соответственно, и в договоре ставка НДС не указывается.
Но если организация-заказчик оплатит вам за рейс, например 11800 руб., в том числе НДС 1800 руб., то вы этот НДС должны будете перечислить в бюджет и сдать декларацию по НДС. И никакой выгоды тут для вас нет. Напоминаю, что вы находитесь на ЕНВД и не являетесь плательщиком НДС:
НДС и без НДС
Этот новый клиент требует, чтобы заключали договор на фирму, которая с НДС (без НДС не хочет работать, хотя такая фирма у меня есть тоже, на ней договора с поставщиками транспортных услуг, те самые ИП с фурами).
Занимаюсь грузовыми перевозками, своего транспорта мало, а точнее 3 DAF’a , появился клиент на постоянную основу, но вот незадача, свои машины на другом проекте, под который и брались в лизинг. А расширятся хочется. Возможности еще купить авто пока нет. Решил нанять пару ИП шников со своими фурами и тут случилась проблема.
Отражение НДС по импорту у неплательщиков НДС
Право на зачет по НДС имеет только получатель товаров, работ и услуг, являющийся плательщиком НДС ( п.1 ст.400 НК РК ), а так же п.9 ст.243 НК РК предписывает учитывать НДС, не подлежащий отнесению в зачет, в стоимости приобретенных товаров.
При импорте с территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) импортером предоставляется Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Заявление 328.00). Данное обязательство возникает независимо от постановки на регистрационный учет по НДС, т. е. необходимость предоставления отчетности и уплату налога возникает даже у неплательщиков НДС.
Почему плательщикам НДС не выгодно работать с организациями без НДС
Нередко возникают ситуации, при которых компания-плательщик НДС является лишь агентом или комиссионером по определенным услугам, т.е. она просто перевыставляет полученные счета. Как быть если комитент или конечный исполнитель является упрощенцем? В такой ситуации счета перевыставляются без НДС, несмотря на факт нахождения на ОСНО.
Каковы минусы для контрагента? С одной стороны, приобретая товар у компании на спецрежиме, организация на ОСНО может учесть всю сумму затрат при расчете налога на прибыль. Но с другой стороны, она не сможет в дальнейшем получить компенсацию по НДС в сумме покупке из бюджета.
Бухгалтерские и юридические услуги
Всем Здравствуйте . Есть желание открыть своё ООО по грузоперевозкам оно же Транспортно Экспедиционная Компания, что посоветуете сделать на первоначальном этапе, открывать ООО с ОСНО( что пишут на большинстве форумов, ведь грузовладельцы, они же заказчики транспорта желают работать только с НДС) или же поступить как-то иначе. Много непонятного: как потом вернут уплаченное НДС, как высчитывается НДС. хотелось бы пообщаться со знающим человеком
вот в этом и выручает ОСНО. вы высчитываете доход 12022-расход 10000 и оплачиваете налог в НДС с разницы в 2022, те 360р, просто пока не могу сказать как это все указывать в отчете, те мне нужно посидеть и самой сделать а не на словах
Может ли ИП работать с НДС
Важно! Для ИП при регистрации не написавших заявление о применении одного из четырех специальных режимов (УСН, ПСН, ЕСХН или ЕНДВ) – применение общей системы налогообложения будет назначено налоговой службой автоматически.
Таким образом, ИП может работать с НДС и без НДС одновременно. В частности, когда контрагентами предпринимателя на УСН становятся не только физлица, но и организации. Поскольку с юрлицами он сможет работать только в режиме ОСНО, то есть придется делать отчисления по НДС.
Перевозчики плательщики НДС
Общаюсь с коллегами, большинство из них работают с НДС. Получается, что для диспетчеров, которые переставляют грузы с одного сайта на другой, приписывая к стоимости свою оплату за услуги, не выгодно это получается и чаще берут заявки именно от грузоотправителей, а не от диспетчеров.
У меня есть выход на транспортную компанию, ООО, через которую и делаем перевозку. Проблем вообще нет. Свои обязанности я выполняю в полной мере, без всяких заморочек. Да, я перекладываю часто грузы с сайта на сайт, но в этом тоже заключается моя работа. Да и с другой стороны, а не все равно ли вам, как диспетчер работает, если он добросовестно выполняет свою работу?
Обложение НДС услуг перевозчиков по организации международных перевозок
В соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса, работы, услуги, предоставленные нерезидентом РК, являются оборотом налогоплательщика РК, получающего работы, услуги, если местом их реализации является РК, и подлежит обложению НДС в соответствии с Налоговым кодексом.
Возмещение сумм затрат, понесенных юридическим лицом – резидентом РК в виде платы нерезидентам РК за предоставление во временное возмездное пользование ж/д вагонов, которое резидент РК получает от клиента в составе платежей за оказание транспортно-экспедиторских услуг по Договору ТЭО, не включается в размер облагаемого оборота компании (экспедитора) по НДС, и не подлежат обложению НДС по ставке 12%.
Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки
- Отсутствие ограничений по количеству парка транспорта, объема выручки.
- Возможность оказывать услуги для организаций или ИП, применяющих ОСН с уплатой НДС. Отсутствие ограничений по нормативам на услуги по грузоперевозкам часто используется предприятиями для снижения налоговой нагрузки.
Внимание! Имеется ограничение по применению одновременно ЕНВД и патента. Одновременно применять системы не разрешено, предприниматель должен выбрать одну форму налогообложения, по которой будет платить налог.
НДС при перевозке грузов
Транспортные услуги всегда облагаются НДС. К ним могут быть применены различные ставки – 0% или 18%, в зависимости от того, пересекают ли товары границу Российской Федерации. Другими словами, выполняется перевозка в пределах России, или в экспортном или импортном направлениях.
В случае перевозки по территории Российской Федерации применяется НДС 18% ко всей стоимости перевозки. Поэтому, если ваша компания находится на традиционной системе налогообложения, обращайте внимание на выбор контрагента – услуги физического лица, индивидуального предпринимателя или организации, работающих по «упрощенке», окажутся дороже ровно на сумму НДС, которую вы не сможете предъявить к уплате. В случае с физическим лицом вы будете являться налоговым агентом по уплате налога на прибыль.
НДС при импорте товаров
Все ввозимые в Казахстан товары в обязательном порядке облагаются налогами. При таможенном оформлении в платежи включаются пошлины, НДС и акциз. Однако если акциз, как известно, устанавливается только для определенных категорий товаров, то НДС облагаются все товары, без исключения.
Сейчас в Казахстане действует единая ставка НДС 12%, независимо от режима налогообложения, действующего в той или иной организации. Кроме того, по закону НДС уплачивается не только за привозимые товары, но также за выполненные работы или предоставленные услуги.
Может ли перевозчик работать по агентскому вознаграждению
В договоре с заказчиком установлено, что он возмещает расходы полностью, когда груз будет доставлен в пункт назначения. Бывают ситуации, когда один из привлеченных лиц уже доставил груз и отчитался перед экспедитором, а другой сможет отчитаться спустя 1-2 месяца. Сумма вознаграждения экспедитора определяется в процентном выражении от стоимости комплекса услуг, оказанных клиенту в рамках транспортно-экспедиционного обслуживания привлеченными экспедитором третьими лицами.
Заметим, что даже если в заключенном договоре не указана сумма или процент оплаты, такой документ считается легитимным. Если принципал и агент не могут договориться о расчетах по договору, то при обращении в суд учитываются средние рыночные цены за сходные с договорными услуги.
Вход на сайт
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Я-экспедитор. Работаю на УСН без НДС. Если мне перевозчик в акте выделяет НДС, как я перевыставляю этот НДС заказчику: включаю в стоимость товара или выделяю отдельной строкой?
смотря за что. Если была и перевозка, а штраф за какие-то нарушения по договору, то да, облагается по той же ставке, что и перевозка.
Если обычный срыв загрузки без осуществления перевозки, тогда это не является базой для НДС, эта сумма учитывается только для УСН
